- 時(shí)間：2021-02-28
- 來(lái)源：甘肅省經(jīng)濟(jì)研究院
????按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，現(xiàn)將2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
????一、部門(mén)職責(zé)
????研究全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基本態(tài)勢(shì)、重大問(wèn)題、發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析預(yù)警；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃；研究全省一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)；研究能源發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對(duì)氣候變化的理論、戰(zhàn)略和政策；研究教育、文化、就業(yè)、收入分配等政策措施和重大問(wèn)題；研究“一帶一路”戰(zhàn)略和國(guó)際產(chǎn)能合作；負(fù)責(zé)全省電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、安全、運(yùn)維和管理；負(fù)責(zé)省級(jí)社會(huì)信用信息平臺(tái)、甘肅省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)等重要應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維和管理；承辦省委、省政府和省發(fā)改委交辦的其他工作。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????省經(jīng)濟(jì)研究院內(nèi)設(shè)10個(gè)職能部門(mén)，分別是辦公室、機(jī)關(guān)黨委2個(gè)管理處室；宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、能源和資源環(huán)境、社會(huì)發(fā)展、“一帶一路”和國(guó)際產(chǎn)能合作6個(gè)研究室；電子政務(wù)、信用信息2個(gè)管理中心。
????三、部門(mén)收支總體情況
????（一）收入預(yù)算
????2021年收入預(yù)算3125.49萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2）比2020年預(yù)算增加990.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.4%。包括：一般公共預(yù)算收入2197.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入927.86萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
????（二）支出預(yù)算
????2021年支出預(yù)算3125.49萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2020年預(yù)算增加990.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.4%，增長(zhǎng)的主要原因是新招錄人員，人員支出增加；新增項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：
????1.一般公共服務(wù)支出2569.3萬(wàn)元。
????2.社會(huì)保障和就業(yè)支出143.10萬(wàn)元。
????3.衛(wèi)生健康支出93.20萬(wàn)元。
????4.住房保障支出81.20萬(wàn)元。
????5.其他支出238.69萬(wàn)元。
????四、一般公共預(yù)算情況
????2021年一般公共預(yù)算支出2197.63萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：
????（一）基本支出
????2021年基本支出1352.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加128.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.50%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
????（二）項(xiàng)目支出
????2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算844.66萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加171.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.50%，增長(zhǎng)的主要原因是新增項(xiàng)目。保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)費(fèi)。其他項(xiàng)目3個(gè)，主要是電子政務(wù)外網(wǎng)（甘經(jīng)網(wǎng)）運(yùn)維費(fèi)；數(shù)字絲綢之路國(guó)際文化傳播基地運(yùn)維費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
????五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8,9）
????1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
????2.公務(wù)接待費(fèi)1.70萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增加1.2%，增加的原因是工作需要，工作人員增加，各類(lèi)開(kāi)支相應(yīng)有所增加。
????3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.26萬(wàn)元），比2020年預(yù)算減少1.88萬(wàn)元，下降9.3%，下降的主要原因是按照省委、省政府要求進(jìn)一步壓縮了相關(guān)支出。
????4.培訓(xùn)費(fèi)9.66萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1.44萬(wàn)元，下降12.97%，下降的主要原因是按照省委、省政府要求從嚴(yán)控制培訓(xùn)數(shù)量和規(guī)模。
????5.會(huì)議費(fèi)9.00萬(wàn)元。
????六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表10）
????（一）政府性基金預(yù)算支出情況
????2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算支出。
????（二）非稅收入
????2021年本部門(mén)共有1個(gè)單位涉及非稅收入，2021年計(jì)劃征收27萬(wàn)元。
????（三）政府采購(gòu)情況
????2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額472.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算200.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算272.1萬(wàn)元。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
????上年末固定資產(chǎn)金額為4414.16萬(wàn)元。其中：通用設(shè)備4315.06萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備42.16萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物56.94萬(wàn)元。2021年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約200萬(wàn)元。
????七、預(yù)算績(jī)效管理情況
????2021年納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，涉及財(cái)政支出844.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，分別是電子政務(wù)外網(wǎng)（甘經(jīng)網(wǎng)）運(yùn)維費(fèi)400萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.3萬(wàn)元；數(shù)字絲綢之路國(guó)際文化傳播基地運(yùn)維費(fèi)用304.36萬(wàn)元。涉及財(cái)政支出844.66萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。
????八、名詞解釋
????1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
????2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
????3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
????4.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門(mén)所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
????6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門(mén)除上述項(xiàng)目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
????7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位離退休方面的支出。
????8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
????9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
????10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
????11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
????附件：1.
甘肅省經(jīng)濟(jì)研究院2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
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甘肅省經(jīng)濟(jì)研究院2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.doc