- 時(shí)間：2020-08-19
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一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號：GSZX2020-032
原公告的采購項(xiàng)目名稱：慶陽市人民醫(yī)院門診收費(fèi)票據(jù)審計(jì)采購項(xiàng)目
首次公告日期：2020-08-14
二、更正信息
更正事項(xiàng)：采購文件
更正內(nèi)容：
第一項(xiàng)原競爭性談判文件第四章談判內(nèi)容及參數(shù)中：
1.對2015年以來至今門診收費(fèi)作廢的票據(jù)進(jìn)行全面審計(jì)。要求對門診發(fā)票中作廢的發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行清查，并核對分類整理。
2.對2015年以來收費(fèi)員所有退費(fèi)發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行全面審計(jì)。要求將退費(fèi)發(fā)票與HIS系統(tǒng)門診收費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行多方對比，認(rèn)證其收費(fèi)過程及收費(fèi)金額的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。審計(jì)工作流程：先進(jìn)行HIS數(shù)據(jù)分析比對→找出發(fā)票中存在異常情況票據(jù)→與HIS數(shù)據(jù)比對→與相關(guān)科室比對→統(tǒng)計(jì)并分析異常票據(jù)原因及金額→根據(jù)最終分析比對資料出具審計(jì)結(jié)論及指導(dǎo)意見（或根據(jù)醫(yī)院要求出具相關(guān)結(jié)論）。
3.對其做出的結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，須出具承諾函否則按照無效響應(yīng)處理。
4.本項(xiàng)目擬投入工作人員應(yīng)不少于6人，其中注冊會計(jì)師不少于1人，須提供人員詳細(xì)信息、分工及相關(guān)證明材料原件否則按照無效響應(yīng)處理。
第二項(xiàng)原競爭性談判文件第四章資金支付方式、支付時(shí)間及條件中：
服務(wù)完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后由采購人一次性支付。
第三項(xiàng)原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
獲取采購文件
時(shí)間：2020年8月14日至 2020年8月18日（上午8時(shí)30分至12時(shí)，下午14時(shí)30分至18時(shí)00分，法定節(jié)假日除外）。
地點(diǎn)：慶陽市西峰區(qū)市直機(jī)關(guān)南區(qū)4號樓2單元202室獲取。
第四項(xiàng)原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
響應(yīng)文件提交
時(shí)間：2020年8月21日9時(shí)00分（北京時(shí)間）。
地點(diǎn)：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。
第五項(xiàng)原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
開啟
時(shí)間：2020年8月21日9時(shí)00分（北京時(shí)間）。
地點(diǎn)：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。
現(xiàn)變更為：
第一項(xiàng)原競爭性談判文件第四章談判內(nèi)容及參數(shù)中：
1.對2015年以來至今門診收費(fèi)作廢的票據(jù)進(jìn)行全面審計(jì)。要求對門診發(fā)票中作廢的發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行清查，并核對分類整理。
2.對2015年以來收費(fèi)員所有退費(fèi)發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行全面審計(jì)。要求將退費(fèi)發(fā)票與HIS系統(tǒng)門診收費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行多方對比，認(rèn)證其收費(fèi)過程及收費(fèi)金額的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。審計(jì)工作流程：先進(jìn)行HIS數(shù)據(jù)分析比對→找出發(fā)票中存在異常情況票據(jù)→與HIS數(shù)據(jù)比對→與相關(guān)科室比對→統(tǒng)計(jì)并分析異常票據(jù)原因及金額→根據(jù)最終分析比對資料出具審計(jì)結(jié)論及指導(dǎo)意見（或根據(jù)醫(yī)院要求出具相關(guān)結(jié)論）。
3.對其做出的結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，須出具承諾函否則按照無效響應(yīng)處理。
4.針對所有作廢票據(jù)的審計(jì)：
4.1正常作廢情況：未產(chǎn)生費(fèi)用(包含未檢查、未用藥、未手術(shù)等)作廢的票據(jù)，要求核對科室收入記錄及存檔的發(fā)票與收費(fèi)管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額三者是否完全一致。
4.2非正常作廢情況：已產(chǎn)生費(fèi)用(包含已檢查、已用藥、已手術(shù)等)作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計(jì)科室收入記錄及存檔的發(fā)票與收費(fèi)管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及患者信息。
4.3情況不明作廢情況：不確定是否已產(chǎn)生費(fèi)用作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計(jì)科室收入記錄及存檔的發(fā)票與收費(fèi)管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及患者信息。
5.大額作廢票據(jù)的審計(jì)：
5.1正常作廢情況：未報(bào)銷作廢的票據(jù)，要求核對報(bào)銷發(fā)票與收費(fèi)管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額三者完全一致。
5.2非正常作廢情況：已報(bào)銷，報(bào)銷金額已到賬作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計(jì)報(bào)銷發(fā)票與收費(fèi)管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及報(bào)銷單位信息。
5.3情況不明作廢的情況：不確定是否已產(chǎn)生費(fèi)用作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計(jì)報(bào)銷發(fā)票與收費(fèi)管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及報(bào)銷單位信息。
6.本項(xiàng)目擬投入工作人員應(yīng)不少于6人，其中注冊會計(jì)師不少于1人，須提供人員詳細(xì)信息、分工及相關(guān)證明材料原件否則按照無效響應(yīng)處理。
7.在甘肅省高級人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)有有效的備案記錄，須提供相關(guān)證明材料，否則按無效響應(yīng)處理。
第二項(xiàng)原競爭性談判文件第四章資金支付方式、支付時(shí)間及條件中：
完成審計(jì)并出具合格的審計(jì)報(bào)告支付合同金額的30%，剩余70%的款項(xiàng)待法院出具判決書后一次性支付。
第三項(xiàng)原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
獲取采購文件
時(shí)間：2020年8月14日至2020年8月21日（上午8時(shí)30分至12時(shí)，下午14時(shí)30分至18時(shí)00分，法定節(jié)假日除外）。
地點(diǎn)：慶陽市西峰區(qū)市直機(jī)關(guān)南區(qū)4號樓2單元202室獲取。
第四項(xiàng)原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
響應(yīng)文件提交
時(shí)間：2020年8月24日9時(shí)00分（北京時(shí)間）。
地點(diǎn)：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。
第五項(xiàng)原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
開啟
時(shí)間：2020年8月24日9時(shí)00分（北京時(shí)間）。
地點(diǎn)：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。
更正日期：2020-08-19
三、其他補(bǔ)充事宜：其他內(nèi)容不變。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱：慶陽市人民醫(yī)院
地 址：慶陽市西峰區(qū)南大街608號
聯(lián)系方式：0934-8601090
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱：甘肅政祥項(xiàng)目管理有限公司
地 址：甘肅省慶陽市西峰區(qū)萬輝國際10號公寓樓1單元5002室
聯(lián)系方式：0934-8889066
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人：李強(qiáng)
電 話：18082499900
